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威尼斯正规官网2018年预算经费安排

信息来源: 时间:2018-02-06

一、部门概况

   编制情况:根据黄政办发【201082号文,核定威尼斯机关行政编制人数27名,工勤人员事业编制3名,其中:局长1名,副局长3名,总工程师1名,中层领导职数15名;威尼斯的内设办公室、政工科、发展计划与资金管理科、造林绿化管理科(挂市绿化委员会办公室牌子)、森林资源管理科(挂政策法规科的牌子)、野生动植物保护与自然保护区管理科(湿地办)、科技教育科7个职能科室。

   现有人员情况:威尼斯机关现有在职行政编制人员25人,工勤编制人员3人,离休人员1人,退休人员26人,遗属人员1人。

车辆情况:威尼斯机关现有公务小车3台。

二、部门工作重点

   贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章;组织起草地方性林业行政规章,并监督实施。按照市区分工,实施市区林业行政执法。 研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;管理市级林业基金;监督全市林业资金的管理和使用;组织开展全市植树造林和封山育林工作;指导全市国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理;组织、指导全市森林资源、林地、林权管理并对依法应由国家、省和市批准的林地征用、占用进行初审;指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区和湿地公园的建设和管理;组织协调、指导监督全市森林防火、森林公安工作;组织指导林业科技、教育和外事工作。

      三、收支预算安排情况

   ()威尼斯机关收支预算总体情况

      2018年预算中,威尼斯机关预算总额为4969858元。财政拨款收入财政经费拨款4969858元,具体为基本支出经费拨款4009858元、预算内项目拨款96万元(其中市森林防火指挥部办公室办公经费50万元,林业改革发展资金46万元。)

      1、在职人员工资福利支出2862176元。

  (1)基本工资、津贴工资是根据我局201710月份工资表数值乘以12个月测算。公务员年终考核一次性奖金为一个月基本工资数值。在职奖励性工资补助按人均1万计算。

  (2)在职职工年工资总额为144510.5*12+82020=1816146元。其中住房公积金、生育保险分别按照12%0.5%测算。

  (3)根据鄂人社发[2015]51号、鄂人社发[2017]8号文件精神,2018年部门预算编制职工基本养老保险缴费基数分段计算,10年过渡期内人员共6名,养老保险107360元;10年过渡期以后人员共19名,基本养老保险286574元,合计393934元。

  (4)根据黄政规[2014]9号文件规定,退休人员实际缴费年限达到15年的不再缴纳医保,对缴费不足的应继续缴纳,经人社局核定我局现有3人需继续缴纳,总计金额14786.9元;离休人员按每人每年1.5万元标准安排。基本医疗按8%测算为175079元。

      2、对个人及家庭的补助支出427753元。

  (1)离退休费按201710月份工资表乘12个月加上按(鄂组通[2011]52号)文件精神,194593日至1949930日前参加革命工作的离休干部,每年增发一个月的基本离休费,我局有张平一位同志按规定发放一个月的基本退休费测算。张平一年基本离休费为55152.5元,一年离休津贴补贴为71820元。合计126973元。

  (2)离休公用部分按1人年平2000元测算。

  (3)退休公用经费15300元按社保规定即:处级15人人年平700元,科级及以下12人人年平400元政策测算。

  (4)抚恤费遗属13120元按人事局政策、补助标准测算。

  (5 独生子女费6360元按每人每月5元测算。

  (6)离退休奖励性工资28人按每人1万元计算,共计28万元。

      3、日常公用支出合计719929元。

  (1)办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、会议费、接待费合计34万元(在职25人人均1万共25万元,小车经费90000元按黄办文〔201236号,局机关实有5辆车,其中3辆车在编,每车每年3万元测算)。

  (2)培训费、工会经费、职工福利费共计108969元分别按在职职工年工资总额1816146元的1.5%2%2.5%

  (3)其他交通费用共计269760元,其中公务交通补贴按照在职25人各自标准乘以12个月测算为203760元。保留性交通补贴每人220元测算为66000元。

  (4)在职女工卫生费51200元按每人每月20元标准测算。

      四、本级项目支出编报说明

  根据我局实际情况及市财政局意见,我局在编制的2018年部门预算方案中,编制了市本级项目2个,合计支出 96万元,具体情况说明如下: 

      1、预算内森林防火指挥部办公室办公经费50万元。

   系根据《湖北省森林防火条例》、鄂政办发(2004151号,将森林火灾预防和扑救经费列入同级财政预算安排。2009214日,市长(兼任市森林防火指挥部指挥长)刘雪荣同志在黄冈市森林防火指挥部《关于迅速解决我市森林防火工作几个突出问题的通知》黄森防指字【20092号文件中,明确表示每年解决市森林防火指挥部办公室办公经费46万元,主要用于检查、督办、处置火情、配备森林消防员的扑火装备及灭火物资贮备,自2013年调整到50万元。

      2、林业改革发展资金46万元。

   根据国务院第66次常务会议通过的《退耕还林条例》,退耕还林地方所需检查验收、兑付等费用,由地方财政承担。

   根据《中华人民共和国森林法》第十二条,《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快林业发展的决定 鄂发【20045号》第十八条,各级政府要把公益林建设、管理和重点林业基础设施的投资纳入本级财政预算。

   根据《中华人民共和国农业技术推广法》(第二条:含林业、种植业、畜牧业、渔业的科研成果和实用技术等)第二十三条:各级人民政府在财政预算内应当保障用于农业技术推广的资金,并应当使该资金逐年增长。

   根据《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于实施绿满荆楚行动的意见〉的通知》(鄂办发〔201327号),切实加强生态文明建设,统筹推进城乡绿化一体化,着力扩大森林、湿地和物种资源总量,提高资源质量,提升生态功能,提升全市森林覆盖率、森林蓄积率,有效保护湿地,治理石漠化地区。

      五、部门“三公”经费财政拨款预算增减情况

      2018年财政预算安排公务用车运行200000元,公务接待费120000;2017年财政预算安排公务用车运行230000元,公务接待费165000;2018年预算安排比2017年预算安排有所减少,主要是根据2017年支出情况,对“三公”经费有所压缩。

 

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